Приложение 1

Сценарии развития

Вклад в ВВП, %

Общий объем финансирования, млрд, руб-

В т.ч.

Объем ту-ристских услуг, оказанных населению, млн. руб.

Объем услуг, оказываемых населению гостиницами и аналогичными средствами размещения, млн. руб.

за счет средств федерального бюджета

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

внебюджет

ных источников

Инерционный вариант

18,8

97,91

24,54

6,05

67,3

274285,7

373254,5

Оптимальный вариант

70

387,64

69,27

11,8

306,57

330756,2

455189,7

Амбициозный вариант

92,2

676,93

221,84

27,19

427,9

342050,3

467101,4

Единица измерения

2016 год (базовый период)

2018 год (плановый период)

Ва-ри-ант ы

Реализация Программы

При-рост к базовому периоду (%)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

I. Целевые индикаторы Программы

1. Прирост вклада туризма в валовый внутренний продукт Российской Федерации к плановому 2018 году

%

1

2,2

4,55

7,05

9,73

12,59

15,62

18,86

-

2

8,21

16,85

25,94

35,55

45,7

56,43

74,79

-

3

11,22

19,93

32,24

45,23

58,95

70,03

92,27

2. Объем туристских услуг, оказан

ных населению

млн. рублей

161344,5

176553

1

190235, 6

202940, 8

• 216623,
• 4

• 23030
• 6

244965, 9

259625, 8

• 27428
• 5,65

70

2

183015, 1

189519, 8

209098, 1

• 23570
• 4,2

265415, 1

298165, 3

• 33075
• 6,23

105

3

199722, 6

221237, 3

244406, 9

• 26757
• 6,5

• 292401,
• 1

317225, 7

34205 0,34

112

3. Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных населению

млн. рублей

213288,3

259055

1

275042, 9

289888, 9

305876, 8

• 32186
• 4,7

338994, 7

356124, 6

• 37325
• 4,53

75

2

267274, 2

275547, 7

300449, 9

33429 0,8

372080, 8

413736, 5

• 45518
• 9,7

114

3

288181, 5

315227, 5

344354

37348 0,5

404687, 5

435894, 4

• 46710
• 1,38

119

4. Туристский поток по Российской Федерации

тыс. человек

72814,74

• 70992,8
• 1

1

Предполагается стагнация объема туристского потока на уровне 2018 года или снижение туристского потока

2

74491

76426

78428

80600

83277

88021

93060

28

3

74491

76426

78428

80600

83277

88021

93060

28, но изменяется структура туристского потока в сторону увеличения сегмента въездного

туризма

II. Целевые показатели Программы

1. Объем привлеченных средств из внебюджетных источников финансирования на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма

млрд, рублей

12,5

22,2

1

9,62

9,62

9,62

9,62

9,62

9,62

9,62

-

2

15,49

15,49

53,28

53,83

54,57

57,59

56,3

-

3

59,9

55,62

59,9

59,9

64,18

64,18

64,18

2. Доля вклада кластеров, созданных в рамках Программы, в валовую добавленную стоимость туристской индустрии

%

21,51

38,33

1

38,33

38,33

38,33

38,33

38,33

38,33

38,33

-

2

38,33

38,33

не менее 40

не менее 40

не менее 45

не менее 50

не менее 60

-

3

38,33

38,33

не менее 40

не менее 50

не менее 60

не менее 70

не менее 80

3. Доля специалистов индустрии туризма, прошедших повышение

%

2,7

6,7

1

0,9

1,8

2,7

3,6

4,5

5,4

6,7

-

2

2,8

5,6

8,4

11,2

14

16,8

19,6

-

3

7,1

14,2

21,3

28,4

35,5

42,6

49,9

квалификации и переподготовки кадров, от общего количества занятых в сфере туризма, в том числе по субъектам Российской Федерации, реализующим инвестиционные проекты по созданию туристских кластеров

4. Рост индекса качества услуг

%

не оценивался

не оценивался

1

исследования по определению текущего показателя

рост не

менее к

пока

зате

лю

2019

года

рост не менее 2

к пока

зате

лю

2019

года

рост не менее к показателю 2019 года

рост не

менее к

пока

зате

лю

2019

года

рост не

менее к

пока

зате

лю

2019

года

рост не менее к показателю 2019 года

2

исследования по определению

рост не менее 5

к пока

зате

лю

рост не менее

10 к по

казате

лю

рост не менее 15

к по-

рост не менее

20 к по

казате

лю

рост не менее

25 к по

казате

лю

рост не менее 30

к

текущего показателя

2019

года

2019 года

ка-зате-лю 2019 года

2019

года

2019 года

пока

зате

лю

2019

года

3

исследования по определению текущего показателя

рост не менее 5 к показателю 2019 года

рост не менее

15 к показателю 2019 года

рост не менее 25 к по-ка-зате-лю 2019 года

рост не менее 35 к показателю 2019 года

рост не менее 45 к показателю 2019 года

рост не менее 55 к по-ка-зате-лю 2019 года

5. Количество новых туристских маршрутов с интеграцией объектов туристской инфраструктуры кластеров, созданной в рамках Программы

единиц

не оценивался

не оценивался

1

-

-

не ме

нее

2

не ме

нее

4

не ме

нее

7

не менее 10

не менее 15

-

2

-

-

не ме

нее

2

не менее 4

не ме

нее

7

не менее 10

не менее 15

-

3

не ме

нее

2

не менее 4

не ме

нее

7

не менее 10

не менее 15

6. При-рост/рост организованного туристского потока по

тыс.чел.

не оценивалось

не оце-нива-лосъ

1

-

-

-

-

-

-

2

-

1161

1201,2

1303, 2

1606,2

2846,4

3023, 4

-

3

-

1354,5

1401,4

1520, 4

1873,9

3320,8

3527, 3

-

перспективным туристским укрупненным инвестиционным проектам

7. Объем кредитный средств, привлеченных для инвестирования в туристскую отрасль в рамках Программы

млрд, рублей

1

-

-

-

-

-

-

2

8,7

6,9

7,7

7,9

8,5

8,9

9

-

3

8,7

9

9,5

9,9

10,4

11

11,5

8. Количество туристов, оформивших путевку по Российской Федерации, зарегистрированную в электронном виде через государственную информационную систему

млн. человек

1

-

-

-

-

-

-

2

3,78

4,28

4,78

5,28

5,78

6,28

6,78

-

3

3,78

4,38

4,98

5,58

6,18

6,78

7,38

’’Электронная путевка"

9. Количество туристов, въехавших в Российскую Федерацию на безвизовой основе

тыс. человек

762,5

943,7

1

-

-

-

-

-

-

2

1038,1

1141,9

1427,4

1784, 25

2230,31

2787,89

• 3484,
• 86

-

3

1179,62

1474,53

1843,16

2303, 95

2879,94

3599,93

4499, 91