Методология расчета трудозатрат и численности внутренних аудиторов

Расчет трудозатрат для проведения внутренних аудитов и необходимой численности внутренних аудиторов проводится на основе матрицы планирования внутренних аудитов (матрица ПВА) [8]. Матрица ПВА состоит из двух разделов: раздел А «Матрица формирования критериев аудита системы менеджмента качества» и раздел Б «Трудозатраты на проведение внутренних аудитов в подразделениях».

Метод заключается в следующем:

  • 1) строится матрица формирования критериев проверки системы менеджмента качества;
  • 2) рассчитываются трудозатраты на проведение внутреннего аудита;
  • 3) строится матрица планирования внутреннего аудита (матрица ПВА);
  • 4) рассчитывается необходимая численность внутренних аудиторов.

Построение матрицы формирования критериев аудита системы менеджмента качества

.

Матрица формирования критериев проверки системы менеджмента качества применяется при планировании аудита адекватности или при «полном аудите» (6J СМК как наиболее трудоемком виде аудита. При построении матрицы формирования критериев аудита применяется подход к внутреннему аудиту, при котором проверяется выполнение всех применяемых в подразделении требований, и именно так в течение запланированного периода времени проверяются все [6J подразделения. При таком подходе руководство организации сможет получить достоверную информацию об адекватности СМК и соответствии ее процессов.

Матрица формирования критериев аудита СМК (см. раздел А табл. 2.4) представляет собой матричную сетку, в левой колонке которой помещают перечень всех проверяемых элементов системы менеджмента качества (критерии аудита), каковыми являются пункты требований стандарта ГОСТ ISO 9001—2011 к системе менеджмента качества.

В верхней строке матрицы указывают меры ответственности высшего руководства организации и всех структурных подразделений. Выделять ответственность высшего руководства организации как объект аудита необходимо в связи с тем, что в стандарте ГОСТ ISO 9001—2011 имеются элементы, требования которых относятся непосредственно к ответственности высшего руководства организации. Это весь раздел 5 ГОСТ ISO 9001 —2011. В документах системы менеджмента качества организации к ответственности высшего руководства могут быть отнесены и требования других элементов стандарта. В колонках, соответствующих каждому подразделению, отмечаются знаком «+» номера проверяемых элементов СМК, разделы стандарта ГОСТ ISO 9001—2011, требования которых распространяются на данное подразделение. Таким образом, каждая колонка матрицы содержит состав критериев для проверки каждого отдельно взятого подразделения.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ   След >