Программа разработки, внедрения и подготовки к сертификации системы менеджмента качества ОАО «XXX», соответствующей требованиям ГОСТ Р 9001

Постановка задачи

Сроки выполнения

Ответствен

ный

исполнитель

Результат

I

II

III

IY

Y

YI

YII

YIII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Проектирование СМК

1.1. Формулирование политики и целей в области качества

1.1.1. Разработка проекта политики в области качества

1.1.2. Корректировка и утверждение проекта политики в области качества

Политика и цели в области качества

1.1 ..3. Назначение в подразделениях уполномоченных по СМК

Приказ

1.2. Определение структуры, состава и взаимодействия процессов СМК

Карта процессов

1.2.1 .Разработка предложений о структуре, составе и взаимодействии процессов СМК

Продолжение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

1.2.2. Корректировка и утверждение структуры, процессов, состава и взаимодействия

Матрица полномочий и ответственности

1.3. Распределение полномочий и ответственности в СМК

1.3.1. Разработка проекта оргструктуры и матрицы распределения ответственности

1.3.2. Утверждение проекта оргструктуры и матрицы распределения ответственности

1.4. Определение критериев оценки результативности и эффективности процессов СМК

1.4.1. Разработка проекта перечня критериев оценки результативности и эффективности процессов СМК

1.4.2. Корректировка и утверждение перечня критериев оценки результативности и эффективности процессов СМК

2. Разработка документации

2.1. Определение структуры и состава документации СМК

Продолжение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.2. Корректировка и утверждение структуры и состава документации СМК

Структура и состав документации

2.3. Составление плана разработки документации СМК

2.4. Рассмотрение и утверждение плана разработки документации СМК

План

2.5. Разработка проектов, экспертиза, утверждение документации СМК

Совместно, согласно плану

Документация

СМК

3. Внедрение СМК и проведение проверки

3.1. Внедрение документации СМК

Приказ

3.2. Разработка проекта плана проведения внутренних проверок

3.3. Корректировка и утверждение плана проведения внутренних проверок

План

3.4. Издание приказа о проведении внутренних проверок

Приказ

3.5. Разработка проекта программы проверок

3.6. Утверждение программы проверки

Программа

Окончание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.7. Проведение внутренней проверки

Отчет

3.8. Разработка проекта плана проведения корректирующих действий по результатам внутренней проверки

Отчет

3.9. Рассмотрение и утверждение плана проведения корректирующих действий по результатам внутренней проверки

План

3.10. Проведение корректирующих действий

4. Подготовка к сертификации

4.1. Оформление заявки

Заявка

4.2. Направление в ОС СМК документов СМК предприятия, необходимых для пред- сертификационного анализа

Сопроводительное письмо

4.3. Пол учение от ОС СМК уведомление о принятии заказа на сертификацию СМК

Уведомление

Договор

4.4. Проведение корректирующих мероприятий по итогам предсертификационного аудита

Заключение

5. Итог

Сертификат

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ   След >